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關于恩平市2015年財政決算草案的報告

   ——在恩平市  十五 屆人大常委會第 35  次會議上
 
  恩平市財政局局長 岑儒確
 
  人大常委會:
 
  根據《中華人民共和國預算法》等法律規定和市人大常委會的工作安排,受市政府委托,我向市人大常委會報告恩平市2015年財政決算草案,請予審議。
 
  2015年,市財政部門在市委、市政府的正確領導下,在市人大和市政協的監督支持下,緊扣市委市政府“抓改革、造環境、上項目、惠民生”的決策部署,圍繞發展“三大經濟”,實施“四項工程”中心工作,堅持穩中求進,積極作為;積極深化財政改革,落實財政政策措施,促進經濟平穩增長。在各級的共同努力下,圓滿完成了市第十五屆人民代表大會第23次會議批準的恩平市2015年預算。年終執行結果表明,全市財政實現了收支平衡。
 
  一、2015年地方一般公共預算收支決算情況
 
  (一)地方一般公共預算收入情況
 
  根據我市財政決算反映,2015年全市地方一般公共預算收入98898萬元,完成市人大通過收入預算的100.77%,比上年增收3615萬元,增長3.79%。主要收入項目完成情況如下:
 
  1.稅收收入74873萬元,完成年初預算的99.47%,同比增長2.41%。其中:
 
  (1)工商稅收收入58060萬元,完成年初預算的98.02%,同比增長0.91%。
 
  (2)農業“兩稅”收入16813萬元,完成年初預算的104.81%,同比增長7.96%。
 
  2.非稅收入24025萬元,完成年初預算的105.05%,同比增長8.36%。
 
  (二)地方一般公共預算支出情況
 
  2015年,全市地方一般公共預算支出248023萬元,同比增支47003萬元,增長23.38%,完成年初預算的138.84%。主要支出項目完成情況如下:
 
  1.一般公共服務支出21596萬元,完成年初預算的80.70%。
 
  2.國防支出259萬元,完成年初預算的104.02%。
 
  3.公共安全支出13414萬元,完成年初預算的141.51%。
 
  4.教育支出58454萬元,完成年初預算的146.56%。
 
  5.科學技術支出2141萬元,完成年初預算的92.84%。
 
  6.文化體育與傳媒支出2608萬元,完成年初預算的257.45%。
 
  7.社會保障和就業支出35568萬元,完成年初預算的100.90%。
 
  8.醫療衛生與計劃生育支出37465萬元,完成年初預算的118.53%。
 
  9.節能環保支出7133萬元,完成年初預算的286.70%。
 
  10.城鄉社區事務支出3374萬元,完成年初預算的201.19%。
 
  11.農林水事務支出52209萬元,完成年初預算的311.99%。
 
  12.交通運輸支出6971萬元,完成年初預算的341.55%。
 
  13.資源勘探信息等事務支出1193萬元,完成年初預算的101.79%。
 
  14.商品服務業等事務支出989萬元,完成年初預算的195.07%。
 
  15.金融監管支出36萬元,完成年初預算的81.82%。
 
  16.國土資源氣象等事務支出1375萬元,完成年初預算的132.34%。
 
  17.住房保障支出2053萬元,完成年初預算的114.18%。
 
  18.糧油物資儲備管理事務支出1004萬元,完成年初預算的90.70%。
 
  19.其他支出63萬元,完成年初預算的16.84%。
 
  20.債務付息支出112萬元,完成年初預算的100%。
 
  21. 債務發行費用支出6萬元。
 
  (三)地方一般公共預算結余情況
 
  2015年,全市地方一般公共預算收入98898萬元,轉移性收入163878萬元(其中:稅收返還收入8011萬元,財力性轉移支付收入91819萬元,專項補助收入64048萬元),上年結余收入16800萬元,調入資金9374萬元,債券轉貸收入5779萬元,構成全年財政總收入294729萬元;全市地方一般公共預算支出248023萬元,加上轉移性支出10031萬元(原體制上解支出3491萬元,出口退稅專項上解支出1491萬元,專項上解支出5049萬元),設置預算穩定調節基金16984萬元,地方政府一般債務還本支出2130萬元,構成全年財政總支出277168萬元。財政總收支相抵結余17561萬元。其中,結轉2016年支出17561萬元,財政收支實現平衡。
 
  (四)地方一般公共預算收支決算有關情況說明
 
  1.關于地方一般公共預算支出預決算執行變化情況。2015年地方一般公共預算支出決算完成248023萬元,為年初預算178643萬元的138.84%。其中:一般公共服務支出完成年初預算80.70%,主要是年初預算安排在該科目的各鎮結余款8000萬元在執行過程中按照實際支出調整了部分科目;科學技術支出完成年初預算的92.84%,主要是年初預算安排部分項目資金未完全撥付 ;金融監管等事務支出完成年初預算的81.82%,主要是年初預算安排的新增金融機構網點補貼8萬元未撥付;糧油物資儲備管理事務完成年初預算90.70%,主要是年初預算安排的地方儲備糧利息及輪換費用補貼預算偏大,按實際支付了地方儲備糧利息,費用補貼和銷售虧損、輪換費用等支出后,結余135萬元。其他支出完成年初預算16.84%,主要是年初預算安排的金融風險準備金300萬元未撥付。
 
  地方一般公共預算支出超出年初預算主要是:一是由于我市2015年未將上級安排的資金提前編入年初預算,在預算執行過程中收到財力性轉移支付收入和專項補助收入款共155867萬元。同時,項目實施單位加快了項目工程建設,市財政及時撥付項目建設資金,使公共安全、教育、文化體育與傳媒、節能環保、城鄉社區、農林水事務、交通運輸、商品服務業、國土資源氣象事務支出等預算科目的支出增加,超出預算較大。二是兌付追加調整基本工資和增加離退休費預算資金8503萬元。三是撥付追加公車改革補貼預算資金346萬元。
 
  2.關于地方一般公共預算結轉情況。2015年結轉下年支出17561萬元,形成結轉支出主要是:一是由于一些上級補助款下達遲,項目未能實施,資金暫時無法支付;二是財政資金嚴格按進度撥付,一些項目實施未達到建設進度而未能支付,資金需結轉到2016年繼續安排支出。
 
  二、2015年政府性基金預算收支決算情況
 
  (一)政府性基金預算收入情況
 
  由于2015年基金預算收入達不到年初預算的目標,按照《預算法》的規定,市政府報市人大批準對人大通過的2015年基金預算收入、支出作出了調整。
 
  2015年,全市政府性基金預算收入13755萬元,完成調整預算(下同)的106.33%,本級組織的收入情況:
 
  1.國有土地使用權出讓收入6430萬元,其中:
 
  土地出讓價款收入11094萬元,完成預算的91.96%;
 
  其他土地出讓收入1099萬元,完成預算99.91%;
 
  繳納新增建設用地土地有償使用費5763萬元,以負收入記賬,調減國有土地出讓收入。
 
  2.城市公用事業附加收入2803萬元,完成預算的114.41%。
 
  3.城市基礎設施配套費收入2862萬元,完成預算的190.80%。
 
  4.政府住房基金收入1022萬元,完成預算的147.69%。
 
  5.農業土地開發資金收入254萬元,完成預算的84.67%。
 
  6.散裝水泥專項資金收入57萬元,完成預算的162.86%。
 
  7.新型墻體材料專項基金收入77萬元,完成預算的256.67%。
 
  8.彩票公益金收入250萬元,完成預算的94.34%。
 
  (二)政府性基金預算支出情況
 
  2015年基金預算支出46869萬元,完成調整預算(下同)的109.30%,主要支出情況:
 
  (1)城鄉社區事務支出37759萬元,完成預算的103.93%。
 
  ——國有土地使用權出讓收入安排的支出6613萬元,完成預算的84.25%。
 
  ——城市基礎設施配套費安排的支出2854萬元,完成預算的190.27%。
 
  ——城市公用事業附加安排的支出4093萬元,完成預算的110.65%。
 
  ——政府住房基金支出349萬元,完成預算的22.53%。
 
  ——農業土地開發資金支出405萬元,完成預算的79.10%。
 
  ——新增建設用地土地有償使用費安排的支出23455萬元,完成預算的110.47%。
 
  (2)社會保障和就業支出6159萬元,完成預算的136.99%。
 
  (3)資源勘探電力信息等事務支出49萬元,完成預算的181.48%。
 
  (4)農林水事務支出36萬元,完成預算的30.25%。
 
  (5)其他支出2866萬元,完成預算的150.53%。
 
  (三)總收入、總支出和收支結余情況
 
  2015年,全市政府性基金預算本級組織收入13755萬元,加上上級補助收入15698萬元、地方政府專項債券轉貸收入4755萬元,上年結余收入39096萬元、基金總收入73304萬元。基金預算支出46869萬元,加上地方政府專項債務還本支出4755萬元、調出資金8394萬元,總支出60018萬元,收支結余13286萬元。
 
  三、國有資本經營預算收支情況
 
  2015年,全市國有資本經營預算收入1129萬元,完成年初預算收入的99.82%。包括:利潤收入1006萬元,其他國有資本經營預算收入123萬元。國有資本經營預算支出124萬元,調出資金980萬元,收支相抵結余25萬元。
 
  四、社會保險基金收支決算情況
 
  (一)社會保險基金收入情況
 
  2015年我市社會保險基金收入81728萬元,其中,企業職工基本養老保險基金收入32691萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入1010萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入9412萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入15502萬元;居民基本醫療保險基金收入20083萬元;工傷保險基金收入693萬元;失業保險基金收入1688萬元;生育保險基金收入649萬元。
 
  (二)社會保險基金支出情況
 
  2015年我市社會保險基金支出92879萬元,其中,企業職工基本養老保險基金支出54073萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出7456萬元;城鎮職工基本醫療保險基金支出15333萬元;居民基本醫療保險基金支出14361萬元;工傷保險基金支出913萬元;失業保險基金支出518萬元;生育保險基金支出225萬元。
 
  (三)總收入、總支出和收支結余情況
 
  2015年,我市社會保險基金本級組織收入81728萬元,加上上級補助收入18000萬元,上年結余收入78709萬元,總收入178437萬元。社會保險基金支出92879萬元,上解上級支出3239萬元,總支出96118萬元,收支結余82319萬元。
 
  五、政府性債務情況
 
  2015年初我市政府性債務余額179137萬元,其中:一般債務余額109021萬元,專項債務余額69936萬元,或有債務(政府負有擔保責任的債務)180萬元。截至2015年年底,我市政府性債務余額173420萬元,其中:一般債務余額111526萬元,專項債務余額61894萬元。
 
  1.2015年我市償還債務本金16251萬元,支付利息4230萬元。
 
  2. 增加債務10534萬元。其中:置換存量債務6885萬元,新增發行地方債3649萬元。
 
  六、恩平市“三公”經費財政撥款決算情況
 
  2015年我市“三公”經費支出2635.91萬元,其中:因公出國(境)費用33.9萬元,公務接待費1155.99萬元,公務用車費1446.02萬元(公務用車運行維護費1141.88萬元、公務用車購置費304.14萬元)。
 
  2015年“三公”經費決算比2014年決算數下降7.45%,其中,因公出國(境)費用下降1.88%,公務接待費下降5.01%,公務用車費下降9.43%。變化原因:一是我市加強“三公”經費管理,大力壓減“三公”經費等經常性支出,騰出更多財力用于重點項目、民生等支出。二是實行公車改革,公車保有量以及相關運行費用對比2014年有所下降。
 
  七、2015年財政預算執行特點
 
  (一)圓滿完成一般公共預算收入目標。2015年我市一般公共預算收入98898萬元,為年初預算的100.77%,增長3.79%,比市人大通過的預算增長目標(3%)高0.79個百分點,圓滿完成全年收入任務。
 
  (二)一般公共預算收入質量進一步提高。稅收收入保持平穩增長,增長2.41%,稅收占比為75.71%,在江門四市三區中排第三位,處于合理水平。非稅占比為24.29%,比上年同期下降了0.28個百分點,收入質量有所提高。
 
  (三)部分鎮收入未達預期目標。2015年,鎮級收入同比負增長2.10%,實現全年收入目標的鎮(街)5個,余下鎮收入未達預期目標。
 
  (四)民生投入進一步加大。2015年,我市優化支出結構,嚴格控制一般性支出,進一步加大民生支出和重點保障支出投入。全市教育、社會保障和就業、醫療衛生和農林水、住房保障等項目支出18.57億元,同比增長33.41%,有力保障了各項惠民生政策的落實。
 
  八、2015年財政預算執行主要存在問題
 
  (一)經濟下行,財政收入增幅收窄。一般公共預算方面,受經濟大環境影響,我市服裝、紡織等行業出口形勢不樂觀,加上房地產行業不景氣、陶瓷行業環保整改停產,重點行業和重點企業的稅收收入大幅下降,在沒有明顯新增稅源彌補的情況下,我市一般公共預算收入增速放緩,同比增長3.79%,比去年同期(13.05%)低9.26個百分點。
 
  基金預算方面,全市政府性基金收入13755萬元,其中,國有土地使用權出讓收入6430萬元,城市基礎設施配套費收入2862萬元,政府住房基金收入1022萬元。由于政府性基金預算大部分收入項目達不到年初預算目標,市政府已按有關程序向市人大報告了基金預算調整方案。
 
  (二)鎮級收入增長后勁不足,收入下滑。鎮級收入結構不合理,主體稅種稅收占鎮級收入的35.41%,土地使用稅、契稅、耕地占用稅等小稅種稅收占鎮級收入的44.34%,鎮級收入增長缺乏后勁。2015年,我市鎮級收入同比負增長2.10%,收入下滑,拖低全市的收入增長。
 
  (三)政策性減收加大我市財政收入增收壓力。2015年針對經濟下行的形勢,中央和地方實施擴大小微企業年應納稅所得額、調減自來水小型水電等特定一般納稅人增值稅以及取消、停征、免征一批行政事業性收費等稅費減免政策,加大財政增收壓力。
 
  (四)政策性剛性增支,加大財政支出壓力。一是調整機關事業單位公職人員基本工資、增加離退休費增支8503萬元。二是實行公車改革增支346萬元。由于以上兩項政策性增支未納入年初預算安排,我市采取壓減一般性開支、停緩建非重點項目建設等措施來緩解財政資金壓力,確保實現財政收支平衡。市政府按有關程序向市人大報告了一般公共預算、基金預算調整方案。
 
  九、2015年財政主要工作和亮點
 
  2015年是“十二五”時期的收官年,在市委市政府的正確領導下,在市人大的有力監督下,市財政部門牢固樹立圍繞中心、服務大局、推動發展、保障有效的理念,遵循“生財有道,聚財有方,理財有規,用財有效”的原則,積極完善和深化公共財政管理各項改革,不斷提升財政服務經濟社會發展的能力和水平。
 
  (一)注重抓好收支執行,增強財政調控能力
 
  1.切實抓好組織收入。一是落實財稅工作聯席會議制度,加強對財稅工作的指導、協調,促進財稅穩定增長。二是切實抓好鎮級財政管理體制及園區封閉運行管理方案,調動各鎮(園區)生財、聚財、理財、管財的積極性。三是切實抓好非稅收入。堅持聯動審核“把關”,嚴格執行“先費后證”,確保應收盡收。
 
  2.強化支出管理,優化支出結構。一方面堅持量入為出,落實厲行節約措施,壓減一般性支出,集中財力確保重點項目和民生支出。另一方面采取各種積極有效措施,按照年初人大通過的預算,督促部門加快項目支出進度,強化支出管理。
 
  (二)加大民生投入,提高民生水平
 
  1.深化基本公共服務均等化綜合改革。2015年,投入基本公共服務均等化十個專題項目12.92億元,比2014年增加投入1.3億元,增長11.18%。投入底線民生保障資金1.13億元,提高了城鄉低保戶、農村五保戶、殘疾人和孤兒等低收入群體的基本生活補貼標準,加快實現城鄉、區域和群體間基本公共服務均等化目標。
 
  2.扎實推進扶貧開發工作。投入扶貧資金3455萬元,實施183個扶貧項目,其中:投入資金317萬元,完成危房改造142戶;投入486萬元實施村級公共服務均等化工作。
 
  (三)科學統籌財政資金,保障政策性增支
 
  通過壓減非重點項目支出和一般性支出,科學統籌各類財政資金,保障各項政策性增支。一是撥付8503萬元落實調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休人員離退休費政策。二是撥付公車改革補貼346萬元,落實公務用車改革。
 
  (四)抓好財政改革,創新財政管理機制
 
  1.深化預算管理改革。一是貫徹落實新修訂《預算法》,完善全口徑預算編制。二是盤活存量資金,及時清理各類結轉結余資金,統籌資金用于我市的重點領域建設,支持經濟發展。三是加強支出績效管理,重點加強對城鄉醫保、義務教育、環保等民生項目資金投入的量化評價,提高財政資金使用效益。四是實現全口徑財政預決算、部門預決算以及“三公”經費預決算信息公開,進一步提高了財政信息的公開透明。
 
  2.深化國庫集中支付改革。從2015年9月起,將全市11個鎮(街)納入財政國庫集中支付制度改革,進一步規范鎮級財政收支行為,加強了財政監督,提高資金使用效益。
 
  3.加強政府債務管理。在省批準的債務規模限額內,建立以政府債券為主體的融資機制,加強了政府債務償債風險監測。
 
 
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