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關于恩平市2017年財政決算草案的報告


關于恩平市2017年財政決算草案的報告


市人大常委會:

根據《中華人民共和國預算法》等法律法規規定和市人大常委會的工作安排,受市政府委托,我向市人大常委會報告恩平市2017年財政決算情況,請予審議。

2017年,在市委市政府的正確領導和市人大、市政協的監督支持下,我市財政部門全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記對廣東重要指示批示精神,堅持以提高發展質量和效益為中心,以推進供給側結構性改革為主線,理清工作思路,明確工作舉措,緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第二次會議通過的財政預算方案和三大經濟發展思路,著力抓好預算執行,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,推動我市經濟社會事業持續健康發展,圓滿完成了市第十六屆人民代表大會第二次會議批準的恩平市2017年財政預算。年終執行結果表明,全市財政實現了收支平衡。

一、2017年一般公共預算收支決算情況

(一)一般公共預算收入情況

根據恩平市財政決算反映,2017年全市一般公共預算收入105083萬元,完成年初預算的103.91%,比2016年增收7847萬元,增長8.07%。主要收入項目完成情況如下:

1.稅收收入75661萬元,完成年初預算的113.28%,同比增長20.64%。其中:

1)工商稅收收入61751萬元,完成年初預算的108.58%,同比增長15.64%

2)農業兩稅收入13910萬元,完成年初預算的140.22%,同比增長49.33%

2.非稅收入29422萬元,完成年初預算的85.69%,同比負增長14.77%

(二)一般公共預算支出情況

2017年,全市一般公共預算支出269555萬元,比2016年增加支出25597萬元,增長10.49%,完成年初預算的101.49%。主要支出項目完成情況如下:

1.一般公共服務支出32861萬元,完成年初預算的85.22%

2.國防支出251萬元,完成年初預算的101.21%

3.公共安全支出17923萬元,完成年初預算的107.17%

4.教育支出59690萬元,完成年初預算的102.73%

5.科學技術支出4002萬元,完成年初預算的41.51%

6.文化體育與傳媒支出6416萬元,完成年初預算的118.88%

7.社會保障和就業支出46127萬元,完成年初預算的124.73%

8.醫療衛生與計劃生育支出57068萬元,完成年初預算的138.88%

9.節能環保支出9022萬元,完成年初預算的267.48%

10.城鄉社區事務支出10174萬元,完成年初預算的186.1%

11.農林水事務支出12086萬元,完成年初預算的85.59%

12.交通運輸支出2836萬元,完成年初預算的117%

13.商品服務業等事務支出669萬元,完成年初預算的61.26%

14.金融監管支出33萬元,完成年初預算的91.67%

15.國土資源氣象等事務支出3531萬元,完成年初預算的175.58%

16.住房保障支出2869萬元,完成年初預算的76.47%

17.糧油物資儲備管理事務支出1441萬元,完成年初預算的85.06%

18.債務付息支出368萬元,完成年初預算的100%

(三)一般公共預算結余情況

2017年,全市一般公共預算收入105083萬元,轉移性收入244668萬元(稅收返還收入13690萬元,財力性轉移支付收入108694萬元,專項補助收入49884萬元,上年結余收入15367萬元,調入資金44533萬元,債務轉貸收入12500萬元),構成全年財政總收入349751萬元;全市一般公共預算支出269555萬元,加上轉移性支出56187萬元(原體制上解支出4975萬元,專項上解支出5757萬元,一般債務還本支出12577萬元,補充預算穩定調節基金32878萬元),構成全年財政總支出325742萬元。財政總收支相抵結余24009萬元,結轉2018年支出24009萬元,財政收支實現平衡。

(四)一般公共預算收支決算有關情況說明

1.部分支出科目未能完成年初預算數,一是預算執行過程中,上級收回了部分提前下達的上級補助款,而年初該項資金已反映到支出科目,造成實際補助款比預算數少。二是在預算執行過程中,由于項目未能實施或進展緩慢,收到的補助收入未能及時撥出,導致支出進度較慢,未能完成年初預算支出。

22017年結轉下年支出24009萬元,全部屬上級補助專項資金。形成結轉支出主要原因是:一是上級補助資金提前下達,有的項目需要分年度實施,造成當年結余資金增大;有的項目需由地方政府或有關部門制訂具體計劃方案報上級部門審批后才能實施,造成資金未能按序時進度支付;有的未能落實資金使用單位和項目。二是由于一些上級補助款下達時間較遲,項目未能實施,資金暫時無法支付。三是財政資金嚴格按項目進展進度撥付,一些項目實施未達到建設進度而未能支付,資金需結轉到2018年繼續安排支出。

二、2017年政府性基金預算收支決算情況

2017年,在基金預算執行過程中,從41日起,根據財政部有關規定取消了城市公用事業附加收入,造成城市公用事業附加收入無法完成年初預算計劃。經市政府報市人大常委會批準,對城市公用事業附加科目進行了收支調整。

(一)政府性基金預算收入情況

2017年,全市政府性基金預算收入135526萬元,完成人大批準的調整預算(下同)的118.99%,本級組織的收入情況:

1.國有土地使用權出讓收入125505萬元,完成預算的116.49%,其中:

土地出讓價款收入111447萬元,完成預算的103.92%

劃撥土地收入1400萬元;

其他土地出讓收入15641萬元,完成預算3128.2%

繳納新增建設用地土地有償使用費2983萬元,以負收入記賬,調減國有土地出讓收入。

2.城市公用事業附加收入1078萬元,完成預算的100%

3.城市基礎設施配套費收入6539萬元,完成預算的261.56%

4.農業土地開發資金收入690萬元,完成預算的53.61%

5.污水處理費收入1224萬元,完成預算的125.93%

6.彩票公益金收入449萬元,完成預算的154.83%

(二)政府性基金預算支出情況

2017年,政府性基金預算支出69381萬元,完成人大批準的調整預算(下同)的68.2%,主要支出情況:

1.城鄉社區事務支出66857萬元,完成預算的69.49%

1)國有土地使用權出讓收入安排的支出62505萬元,完成預算的68.45%

2)城市基礎設施配套費安排的支出2413萬元,完成預算的96.25%

3)城市公用事業附加安排的支出1078萬元,完成預算的100%

2.文化體育與傳媒支出38萬元,完成預算的223.53%

3.社會保障和就業支出1755萬元,完成預算的60.68%

4.農林水事務支出56萬元,完成預算的51.38%

5.其他支出625萬元,完成預算的58.96%

政府性基金預算支出未能完成調整預算的主要原因:一是部分單位的項目尚未開展或建設進度緩慢,造成資金未能及時撥付。二是由于部分建設工程施工過程中變更內容較多,未能及時送審或送審資料不齊全,影響結算進度。

(三)總收入、總支出和收支結余情況

2017年,全市政府性基金預算本級組織收入135526萬元,加上上級補助收入2607萬元、專項債券轉貸收入8500萬元,上年結余收入11080萬元,基金總收入157713萬元。基金預算支出69381萬元,加上專項債務還本支出8500萬元,調出資金40166萬元,總支出118047萬元,收支結余39666萬元。

三、國有資本經營預算收支情況

2017年,全市國有資本經營預算收入833萬元,完成年初預算收入的102.46%。包括:利潤收入704萬元,其他國有資本經營預算收入129萬元。上年結余收入1119萬元,國有資本經營預算總收入1952萬元,國有資本經營預算支出185萬元,轉移性支出1767萬元(調入一般公共預算),總支出1952萬元,收支平衡。

四、社會保險基金收支決算情況

2017年我市社會保險基金收入120121萬元,其中,企業職工養老保險基金收入59530萬元;城鄉居民養老保險基金收入10731萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入19645萬元;居民基本醫療保險基金收入27313萬元;工傷保險基金收入930萬元;失業保險基金收入1246萬元;生育保險基金收入726萬元。社會保險基金支出112789萬元,本年收支相抵結余7332萬元。年末滾存結余82360萬元(包含上年滾存結余75028萬元)。其中:企業職工養老保險滾存結余16677萬元;城鄉居民養老保險滾存結余13305萬元;城鎮職工基本醫療保險滾存結余9061萬元;居民基本醫療保險滾存結余32997萬元;工傷保險滾存結余1125萬元;失業保險滾存結余7479萬元;生育保險滾存結余1716萬元。

五、政府性債務情況

2017年初我市政府性債務余額172828萬元,包括:一般債務余額111255萬元;專項債務余額61573萬元。

2017年我市償還債務本金108916萬元,其中,使用本級資金償還債務416萬元;通過置換債券償還債務21000萬元;中國農業銀行免除我市金融風險保兌付借款本金87500萬元。

2017年我市增加債務111000萬,其中增加置換債券21000萬元,用于償還保兌付資金;承接江門市本級下劃錄入我市債務系統管理的政府債券9億元,該項政府性債務由江門市籌資償還。

截至2017年年底,我市政府性債務余額174912萬元,其中,由我市籌資償還的政府性債務84912萬元(一般債務23676萬元、專項債務61236萬元)。

2017年我市支付利息1859萬元。

六、預算穩定調節基金情況

2017年預算穩定調節基金年初結余336萬元,按照《預算法》規定,年末增加安排預算穩定調節基金32878萬元,2017年預算穩定調節基金累計33214萬元。預算穩定調節基金金額較大主要由于:2017年江門市財政局根據《關于下達協調發展獎資金的通知》(粵財預〔2017235號)規定,計劃扣減我市2016年協調發展獎7535萬元,但實際上,在年終結算前,上級未扣減此項資金,計劃在2018年再進行清算,并在2018年下達了2017年協調發展獎8407萬元,導致我市2017年財力增加15942萬元。因而,將15942萬元調入預算穩定調節基金,預留財力待省財政在以后年度清算。

七、盤活財政存量資金情況

2017年,我市采取積極措施,貫徹《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發〔201470號)及省和江門市有關盤活存量資金的規定,收回2014年及以前年度結余結轉資金9730萬元,消化了存量資金6100萬元,主要用于民生及重大項目支出,當年消化率為62.69 %

八、按照權責發生制列支出情況

2017年,我市財政按照權責發生制的原則進行會計核算的資金共16066萬元,于年末將部分國庫集中支付資金結余,在年終結算時按權責發生制會計核算原則作賬務處理。其中,公共安全支出862萬元,教育支出1086萬元,科學技術支出386萬元,文化體育與傳媒支出584萬元,社會保障和就業支出1003萬元,醫療衛生支出9160萬元,農林水事務支出633萬元。

九、2017年財政預算執行情況

(一)一般公共預算收入實現平穩較快增長,收入質量明顯提升。全市一般公共預算收入10.51億元,增長8.07%,比年初預算的增長目標4%翻一番。稅收收入完成7.57億元,同比增長20.64%,增幅位于江門各市(區)第二位,完成年初預算的113.28%,占一般公共預算的比重為72%,占一般公共預算比重比去年提高6.4個百分點,收入質量提高。

(二)政府性基金收入實現歷史突破。堅持聯動審核把關,對大項目實施動態監控,組織開展對大項目應繳政府性基金收入的督查督辦;加強對國有土地交易的動態臺賬管理,確保交易環節稅費足額繳交,使我市政府性基金收入實現歷史性突破。2017年政府性基金預算收入13.55億元,其中,土地出讓收入12.62億元,比20161.59億元增收11.03億元。

(三)鎮級收入平穩增長,各鎮收入不均衡。鎮級一般公共預算收入完成66974萬元,同比增收7193萬元,增長12.03%,拉動我市一般公共預算收入增長7.4個百分點。全市11個鎮(街)中完成年度考核任務的鎮(街)有8個,收入增長的有8個,收入負增長的有大田鎮、那吉鎮和牛江鎮,分別下降22.32%23.57%52.85%

(四)重點支出保障到位,財政供養人員待遇有所提高。財政部門按照市委市政府的工作部署,著力抓好預算執行,加大穩增長、調結構、惠民生工作力度,切實優化支出結構。全年一般公共預算支出269555萬元,同比增長10.49%。財政八項支出完成236867萬元,增長4.7%同時,財政供養人員待遇有所提高,一是從201771日起,住房改革補貼計發比例從6%提高至15%,人均補貼增加467元;二是2017年市直機關績效考核獎比去年人均提高4800元。

(五)政府性基金暫付性款項掛賬數額大。2014-2016年,政府賣地收入未能實現年初預算計劃,造成基金預算收支不平衡,我市不得不將原按年初預算已支付的重大項目和民生工程資金共8.7億元轉列暫付款科目反映。為確保一般公共預算的收支平衡,在基金預算調出資金4.02億元用于彌補資金缺口。由于財力有限,2017年年終只能按照年初基金預算安排的3000萬元用于消化以前年度的欠賬,仍有欠賬8.4億元,基金預算赤字仍然嚴重。

十、2017年財政主要工作和亮點

2017年,全市財政工作緊緊圍繞市委市政府的工作部署,按照十九大報告提出的建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理的要求,深化財稅體制改革,切實履行財政職能,著力提高預算管理水平,增強保障能力。主要做好以下工作:

(一)狠抓收入管理,增強財政保障能力

一是抓好征管促增收。落實市財稅工作聯席會議制度,加強涉稅信息互通共享,建立月度收入目標與任務分解、督辦機制;加強重點稅源動態監控,改進薄弱環節征管措施,多方挖掘增收潛力。同時,嚴格落實依法征收,源頭控收,以票管收等征管機制和手段,督促和指導各執收單位的非稅收入通過國庫集中收繳,確保應收盡收。二是抓好政府性基金收入。堅持聯動審核把關,對大項目實施動態監控;加強對國有土地交易的動態臺賬管理,確保交易環節稅費足額繳交。三是抓好鎮級收入。深入調研制訂并實施《恩平市2017—2019年鎮級財政管理體制實施方案》,落實有關激勵政策措施,深化財力與事權相匹配的管理體制改革,調動鎮級生財、聚財、理財和管財的積極性。

(二)致力保障和改善民生,實現共享發展促和諧

一是教育優先發展。教育投入59690萬元,推進三二一書記工程新建項目、職業教育四位一體項目、教育布局調整等建設。二是深化大民政改革。社會保障和就業投入46127萬元,落實底線民生撥付資金共16374萬元,發放補助人數83123人。三是醫療支出保障到位。醫療衛生與計劃生育投入57068萬元,逐步推進市婦幼保健院、大槐中心醫院等新建工程,促進醫療衛生機構改革。四是大力支持脫貧攻堅工作。投入新時期精準扶貧資金1991萬元,扶持全市8862914人脫貧工作,全市11個產業扶貧項目已全面啟動。五是實現村(社區)公共服務站全覆蓋。投入5700萬元推進全市174個村(社區)公共服務站建設工作,實現公共服務群眾辦事不出村一網式辦理、一門式服務。

(三)發揮財政職能,培育壯大經濟發展新動能

一是支持園區建設。切合珠江西岸先進裝備制造產業發展思路,加快推進產業集聚區域基礎設施建設,推動企業投產、試產,打造招商營商安商良好環境。二是推進城市建設。重點支持交通、城建、污水處理等基礎設施建設,有效發揮了財政投資拉動經濟增長的關鍵作用。三是推進全域旅游。推進重點旅游項目區域交通基礎設施建設;支持美麗鄉村、宜居村莊、鄉村旅游、森林小鎮等建設項目,推動旅游業發展。四是助力企業轉變發展方式。落實供結側結構性改革政策,修訂完善產業園零收費優惠政策,降低企業經營成本。支持小微雙創工作,推進中小微企業增效擴產、科技創新。

(四)化解政府性債務,減輕財政資金壓力

經過多方努力,我市于201711月與農業銀行江門分行簽訂《債務減免協議》,在償還1.25億元的債務本金后,正式免除我市金融風險保兌付借款10億元的債務本金8.75億元和利息約6.42億元,即以1.25億元化解了16.42億元的政府性債務。此項困擾我市20年的歷史政府性債務的成功化解,摘除了我市政府性債務風險預警地區的帽子,也將為我市騰出舉債空間,使我市的城市建設、民生工程等得到資金保障,減輕財政資金壓力。

(五)深化財政改革,加快建立現代財政制度

一是深化預算管理改革。加強預算執行動態監控、財務核算信息集中監管,增強財政管理透明度,提高財政資金使用的安全性、規范性、有效性。完善項目庫管理,探索編制2018-2020年財政規劃。二是加強地方政府性債務管理。建立以政府債券為主體的融資機制,順利推進投資總額1.04億元的生活污水處理設施PPP模式工作。三是深化政府采購和財政投資評審改革。完善政府采購管理監督體系,規范政府采購操作規程,提高公開招標采購工作水平,節約財政資金。完善投資評審內部管理機制,理順評審程序,完善委托社會中介機構參與財政投資評審制度,嚴把審核關口,提高工作效率和質量。



附件: 1. 2017年財政決算附表(表1-14

             2. 2017年權責發生制的項目資金情況表


                                                                         恩平市財政局

2018718



Overview

2017年恩平市政府決算公開
目錄
1.一般公共預算收入表
2.一般公共預算支出表(按功能分類)
3.一般公共預算支出決算表(按經濟分類)
4.一般公共預算本級支出表(按功能分類)
關于恩平市本級一般公共預算支出決算的說明
5.一般公共預算基本支出(按經濟分類)
6.“三公”經費決算表
關于恩平市本季一般公共預算“三公”經費決算的說明
7.2017年恩平市級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表
8.政府一般債務限額和余額情況表
9.政府性基金收入表
10.政府性基金支出表
11.2017年恩平市本級政府性基金預算支出決算表
12.2017年恩平市級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表
13.政府專項債務限額和余額情況表
14.國有資本經營預算收入表
15.國有資本經營預算支出表
16.社會保險基金收支表
17.社會保險基金支出表


Sheet 1: 2017年恩平市政府決算公開

2017年恩平市政府決算公開










一、決算報告








二、決算報表








三、相關說明








 (一)稅收返還和轉移支付情況。








 2017年無對下級稅收返還和轉移支付。








1.稅收返還。








 2017年無對下級稅收返還。








2.一般性轉移支付








 2017年無對下級一般性轉移支付。








3.專項轉移支付。








 2017年無對下級專項轉移支付。








 (二)舉借債務情況。


















1.地方政府債務限額余額情況。2017年政府債務余額17.4億元,比上年新增0.2億元。其中,由我市籌資償還的政府性債務8.4億元(一般債務2.3億元、專項債務6.1億元)。2017年政府債務限額26.46億元,其中:一般債務限額20.27億元,專項債務限額6.19億元。










2.地方政府債券發行情況。2017年無發行地方政府債券。


















3.地方政府債券還本情況。2017年地方政府債務還本2億元,其中:一般債務還本支出1.2億元,專項債務還本支出0.8億元。
 (三)本級匯總的一般公共預算“三公”經費決算執行情況。








 詳見預算草案報表6說明。








 (四)、預算績效工作推進情況。








 我市正在探索深化預算績效管理改革,強化績效目標申報審核機制。









Sheet 2: 目錄

目錄







一、一般公共預算





1.2017年恩平市一般公共預算收入決算表





2.2017年恩平市一般公共預算支出決算表(按功能分類)





3.2017年恩平市一般公共預算支出決算表(按經濟分類)





4.2017年恩平市一般公共預算支出決算表(按功能分類)





關于2017年恩平市本級一般公共預算支出的說明





5.2017年恩平市本級一般公共預算基本支出決算表(按經濟分類)





6.2017年恩平市本級一般公共預算“三公”經費決算表





關于2017年恩平市級一般公共預算“三公”經費決算的說明





7.2017年恩平市級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表(按項目分地區列示)





8.政府一般債務限額和余額情況表





二、政府性基金預算





9.2017年恩平市級政府性基金預算收入決算表





10.2017年恩平市級政府性基金預算支出決算表





11.2017年恩平市本級政府性基金預算支出決算表





12.2017年恩平市級政府性基金預算轉移支付決算表(按項目分地區列示)





13.政府專項債務限額和余額情況表





三、國有資本經營預算





14.2017年恩平市級國有資本經營預算收入決算表





15.2017年恩平市級國有資本經營預算支出決算表





四、社會保險基金預算





16.2017年恩平市本級社會保險基金預算收入決算表





17.2017年恩平市本級社會保險基金預算支出決算表






Sheet 3: 1.一般公共預算收入表

表1:
2017年恩平市一般公共預算收入決算表

單位:萬元
預    算    科    目 決   算   數
一、一般公共預算收入合計 105,083
(一)稅收收入 75,661
增值稅 20,143
企業所得稅 4,811
個人所得稅 2,018
資源稅 758
城市維護建設稅 5,394
房產稅 5,109
印花稅 1,067
城鎮土地使用稅 11,275
土地增值稅 9,386
車船稅 1,790
耕地占用稅 855
契稅 13,055
煙葉稅 0
(二)非稅收入 29,422
專項收入 4,279
行政事業性收費收入 11,601
罰沒收入 2,876
國有資本經營收入 8,754
國有資源(資產)有償使用收入 1,460
其他收入 452
二、上級補助收入 172,268
三、上年結余 15,367
四、調入資金 44,533
五、債務(轉貸)收入 12,500
總收入 349,751

Sheet 4: 2.一般公共預算支出表(按功能分類)

表2:
2017年恩平市一般公共預算支出決算表(按功能分類)

單位:萬元
項                目 決算數
一、一般公共服務支出 32,861
二、外交支出 -
三、國防支出 251
四、公共安全支出 17,923
五、教育支出 59,690
六、科學技術支出 4,002
七、文化體育與傳媒支出 6,416
八、社會保障和就業支出 46,127
九、醫療衛生與計劃生育支出 57,068
十、節能環保支出 9,022
十一、城鄉社區支出 10,174
十二、農林水支出 12,086
十三、交通運輸支出 2,836
十四、資源勘探信息等支出 2,165
十五、商業服務業等支出 669
十六、金融支出 33
十七、援助其他地區支出 -
十八、國土海洋氣象等支出 3,531
十九、住房保障支出 2,869
二十、糧油物資儲備支出 1,441
二十一、預備費 -
二十二、其他支出 23
二十三、債務付息支出 368
本級支出小計 269,555
二十四、上解上級支出 10,732
二十五、債務還本支出 12,577
二十六、補充預算穩定調節基金 32,878
支 出 總 計 325,742

Sheet 5: 3.一般公共預算支出決算表(按經濟分類)

表3:
2017年恩平市一般公共預算支出決算表(按經濟分類)

單位:萬元
項目 決算數
一、基本支出 124,756
工資福利支出 72,631
商品和服務支出 5,764
對個人和家庭的補助 46,361
二、項目支出 144,799
工資福利支出 29,802
商品和服務支出 47,241
對個人和家庭的補助 8,689
對企事業單位的補貼 5,337
債務利息支出 368
基本建設支出 9,700
其他資本性支出 43,035
其他支出 627

Sheet 6: 4.一般公共預算本級支出表(按功能分類)

表4:
2017年恩平市本級一般公共預算支出決算表(按功能分類)

單位:萬元
項目 決算數
恩平市本級一般公共預算支出 269,555
一、一般公共服務支出 32,861
 人大事務 882
   行政運行 541
   一般行政管理事務 38
   機關服務 0
   人大會議 80
   人大立法 0
   人大監督 0
   人大代表履職能力提升 0
   代表工作 46
   人大信訪工作 0
   事業運行 0
   其他人大事務支出 177
 政協事務 563
   行政運行 329
   一般行政管理事務 25
   機關服務 0
   政協會議 0
   委員視察 19
   參政議政 0
   事業運行 0
   其他政協事務支出 190
 政府辦公廳(室)及相關機構事務 15,104
   行政運行 9,080
   一般行政管理事務 54
   機關服務 261
   專項服務 0
   專項業務活動 0
   政務公開審批 0
   法制建設 0
   信訪事務 369
   參事事務 0
   事業運行 276
   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 5,064
 發展與改革事務 376
   行政運行 299
   一般行政管理事務 15
   機關服務 0
   戰略規劃與實施 0
   日常經濟運行調節 0
   社會事業發展規劃 0
   經濟體制改革研究 0
   物價管理 0
   應對氣候變化管理事務 0
   事業運行 1
   其他發展與改革事務支出 61
 統計信息事務 249
   行政運行 142
   一般行政管理事務 8
   機關服務 0
   信息事務 0
   專項統計業務 61
   統計管理 0
   專項普查活動 0
   統計抽樣調查 3
   事業運行 18
   其他統計信息事務支出 17
 財政事務 2,608
   行政運行 1,207
   一般行政管理事務 41
   機關服務 0
   預算改革業務 0
   財政國庫業務 49
   財政監察 0
   信息化建設 0
   財政委托業務支出 0
   事業運行 229
   其他財政事務支出 1,082
 稅收事務 4,855
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   稅務辦案 0
   稅務登記證及發票管理 0
   代扣代收代征稅款手續費 24
   稅務宣傳 0
   協稅護稅 0
   信息化建設 0
   事業運行 0
   其他稅收事務支出 4,831
 審計事務 311
   行政運行 244
   一般行政管理事務 15
   機關服務 0
   審計業務 0
   審計管理 0
   信息化建設 0
   事業運行 0
   其他審計事務支出 52
 海關事務 39
   行政運行 0
   一般行政管理事務 20
   機關服務 0
   收費業務 0
   緝私辦案 0
   口岸電子執法系統建設與維護 0
   信息化建設 0
   事業運行 0
   其他海關事務支出 34
 人力資源事務 216
   行政運行 141
   一般行政管理事務 10
   機關服務 0
   政府特殊津貼 0
   資助留學回國人員 0
   軍隊轉業干部安置 21
   博士后日常經費 0
   引進人才費用 0
   公務員考核 0
   公務員履職能力提升 0
   公務員招考 0
   公務員綜合管理 0
   事業運行 0
   其他人力資源事務支出 44
 紀檢監察事務 619
   行政運行 558
   一般行政管理事務 33
   機關服務 0
   大案要案查處 0
   派駐派出機構 69
   中央巡視 0
   事業運行 0
   其他紀檢監察事務支出 97
 商貿事務 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   對外貿易管理 0
   國際經濟合作 0
   外資管理 0
   國內貿易管理 0
   招商引資 0
   事業運行 0
   其他商貿事務支出 0
 知識產權事務 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   專利審批 0
   國家知識產權戰略 0
   專利試點和產業化推進 0
   專利執法 0
   國際組織專項活動 0
   知識產權宏觀管理 0
   事業運行 0
   其他知識產權事務支出 0
 工商行政管理事務 2,207
   行政運行 1,834
   一般行政管理事務 104
   機關服務 0
   工商行政管理專項 0
   執法辦案專項 48
   消費者權益保護 5
   信息化建設 20
   事業運行 0
   其他工商行政管理事務支出 196
 質量技術監督與檢驗檢疫事務 75
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   出入境檢驗檢疫行政執法和業務管理 0
   出入境檢驗檢疫技術支持 0
   質量技術監督行政執法及業務管理 0
   質量技術監督技術支持 0
   認證認可監督管理 0
   標準化管理 0
   信息化建設 0
   事業運行 0
   其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出 75
 民族事務 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   民族工作專項 0
   事業運行 0
   其他民族事務支出 0
 宗教事務 3
   行政運行 0
   一般行政管理事務 3
   機關服務 0
   宗教工作專項 0
   事業運行 0
   其他宗教事務支出 0
 港澳臺僑事務 274
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   港澳事務 0
   臺灣事務 0
   華僑事務 270
   事業運行 0
   其他港澳臺僑事務支出 4
 檔案事務 284
   行政運行 159
   一般行政管理事務 27
   機關服務 0
   檔案館 83
   其他檔案事務支出 15
 民主黨派及工商聯事務 181
   行政運行 137
   一般行政管理事務 8
   機關服務 0
   參政議政 0
   事業運行 0
   其他民主黨派及工商聯事務支出 36
 群眾團體事務 586
   行政運行 321
   一般行政管理事務 18
   機關服務 0
   廠務公開 0
   工會療養休養 4
   事業運行 20
   其他群眾團體事務支出 223
 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 1,666
   行政運行 776
   一般行政管理事務 44
   機關服務 0
   專項業務 0
   事業運行 0
   其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 846
 組織事務 387
   行政運行 239
   一般行政管理事務 14
   機關服務 0
   事業運行 0
   其他組織事務支出 134
 宣傳事務 128
   行政運行 120
   一般行政管理事務 8
   機關服務 0
   事業運行 0
   其他宣傳事務支出 0
 統戰事務 228
   行政運行 160
   一般行政管理事務 8
   機關服務 0
   事業運行 0
   其他統戰事務支出 60
 對外聯絡事務 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   事業運行 0
   其他對外聯絡事務支出 0
 其他共產黨事務支出(款) 182
   行政運行 104
   一般行政管理事務 6
   機關服務 50
   事業運行 18
   其他共產黨事務支出(項) 4
 其他一般公共服務支出(款) 685
   國家賠償費用支出 0
   其他一般公共服務支出(項) 685
二、外交支出 0
 外交管理事務 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   專項業務 0
   事業運行 0
   其他外交管理事務支出 0
 駐外機構 0
   駐外使領館(團、處) 0
   其他駐外機構支出 0
 對外援助 0
   對外成套項目援助 0
   對外一般物資援助 0
   對外科技合作援助 0
   對外優惠貸款援助及貼息 0
   對外醫療援助 0
   其他對外援助支出 0
 國際組織 0
   國際組織會費 0
   國際組織捐贈 0
   維和攤款 0
   國際組織股金及基金 0
   其他國際組織支出 0
 對外合作與交流 0
   在華國際會議 0
   國際交流活動 0
   其他對外合作與交流支出 0
 對外宣傳(款) 0
   對外宣傳(項) 0
 邊界勘界聯檢 0
   邊界勘界 0
   邊界聯檢 0
   邊界界樁維護 0
   其他支出 0
 其他外交支出(款) 0
   其他外交支出(項) 0
三、國防支出 251
 現役部隊(款) 0
   現役部隊(項) 0
 國防科研事業(款) 0
   國防科研事業(項) 0
 專項工程(款) 0
   專項工程(項) 0
 國防動員 182
   兵役征集 0
   經濟動員 0
   人民防空 0
   交通戰備 0
   國防教育 0
   預備役部隊 0
   民兵 0
   其他國防動員支出 182
 其他國防支出(款) 69
   其他國防支出(項) 69
四、公共安全支出 17,923
 武裝警察 481
   內衛 118
   邊防 6
   消防 357
   警衛 0
   黃金 0
   森林 0
   水電 0
   交通 0
   其他武裝警察支出 0
 公安 13,485
   行政運行 6,819
   一般行政管理事務 542
   機關服務 0
   治安管理 0
   國內安全保衛 0
   刑事偵查 0
   經濟犯罪偵查 0
   出入境管理 0
   行動技術管理 0
   防范和處理邪教犯罪 0
   禁毒管理 720
   道路交通管理 183
   網絡偵控管理 0
   反恐怖 0
   居民身份證管理 0
   網絡運行及維護 0
   拘押收教場所管理 611
   警犬繁育及訓養 0
   信息化建設 0
   事業運行 0
   其他公安支出 4,610
 國家安全 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   安全業務 0
   事業運行 0
   其他國家安全支出 0
 檢察 165
   行政運行 138
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   查辦和預防職務犯罪 0
   公訴和審判監督 0
   偵查監督 0
   執行監督 0
   控告申訴 0
   “兩房”建設 0
   事業運行 0
   其他檢察支出 27
 法院 265
   行政運行 236
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   案件審判 0
   案件執行 0
   “兩庭”建設 0
   事業運行 0
   其他法院支出 29
 司法 1,107
   行政運行 618
   一般行政管理事務 34
   機關服務 0
   基層司法業務 -4
   普法宣傳 9
   律師公證管理 0
   法律援助 201
   司法統一考試 0
   仲裁 0
   社區矯正 36
   司法鑒定 0
   事業運行 0
   其他司法支出 213
 監獄 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   犯人生活 0
   犯人改造 0
   獄政設施建設 0
   事業運行 0
   其他監獄支出 0
 強制隔離戒毒 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   強制隔離戒毒人員生活 0
   強制隔離戒毒人員教育 0
   所政設施建設 0
   事業運行 0
   其他強制隔離戒毒支出 0
 國家保密 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   保密技術 0
   保密管理 0
   事業運行 0
   其他國家保密支出 0
 緝私警察 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   專項緝私活動支出 0
   緝私情報 0
   禁毒及緝毒 0
   網絡運行及維護 0
   其他緝私警察支出 0
 海警 0
   公安現役基本支出 0
   行政運行 0
   一般管理事務 0
   維權執法業務 0
   裝備建設和運行維護 0
   信息化建設及運行維護 0
   基礎設施建設及維護 0
   其他海警支出 0
 其他公共安全支出(款) 2,420
   其他公共安全支出(項) 2,420
   其他消防 0
五、教育支出 59,690
 教育管理事務 1,469
   行政運行 285
   一般行政管理事務 26
   機關服務 354
   其他教育管理事務支出 804
 普通教育 51,301
   學前教育 815
   小學教育 30,003
   初中教育 11,516
   高中教育 7,781
   高等教育 0
   化解農村義務教育債務支出 0
   化解普通高中債務支出 0
   其他普通教育支出 1,186
 職業教育 3,294
   初等職業教育 17
   中專教育 2,664
   技校教育 0
   職業高中教育 613
   高等職業教育 0
   其他職業教育支出 0
 成人教育 0
   成人初等教育 0
   成人中等教育 0
   成人高等教育 0
   成人廣播電視教育 0
   其他成人教育支出 0
 廣播電視教育 46
   廣播電視學校 46
   教育電視臺 0
   其他廣播電視教育支出 0
 留學教育 0
   出國留學教育 0
   來華留學教育 0
   其他留學教育支出 0
 特殊教育 368
   特殊學校教育 368
   工讀學校教育 0
   其他特殊教育支出 0
 進修及培訓 171
   教師進修 0
   干部教育 171
   培訓支出 0
   退役士兵能力提升 0
   其他進修及培訓 0
 教育費附加安排的支出 2,943
   農村中小學校舍建設 72
   農村中小學教學設施 0
   城市中小學校舍建設 0
   城市中小學教學設施 0
   中等職業學校教學設施 439
   其他教育費附加安排的支出 2,432
 其他教育支出(款) 98
   其他教育支出(項) 98
六、科學技術支出 4,002
 科學技術管理事務 26
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   其他科學技術管理事務支出 26
 基礎研究 0
   機構運行 0
   重點基礎研究規劃 0
   自然科學基金 0
   重點實驗室及相關設施 0
   重大科學工程 0
   專項基礎科研 0
   專項技術基礎 0
   其他基礎研究支出 0
 應用研究 0
   機構運行 0
   社會公益研究 0
   高技術研究 0
   專項科研試制 0
   其他應用研究支出 0
 技術研究與開發 1,156
   機構運行 0
   應用技術研究與開發 0
   產業技術研究與開發 802
   科技成果轉化與擴散 0
   其他技術研究與開發支出 354
 科技條件與服務 0
   機構運行 0
   技術創新服務體系 0
   科技條件專項 0
   其他科技條件與服務支出 0
 社會科學
   社會科學研究機構
   社會科學研究
   社科基金支出
   其他社會科學支出
 科學技術普及 35
   機構運行 0
   科普活動 0
   青少年科技活動 0
   學術交流活動 0
   科技館站 0
   其他科學技術普及支出 35
 科技交流與合作 14
   國際交流與合作 0
   重大科技合作項目 0
   其他科技交流與合作支出 14
 科技重大項目 0
   科技重大專項 0
   重點研發計劃 0
 其他科學技術支出(款) 2,771
   科技獎勵 29
   核應急 0
   轉制科研機構 0
   其他科學技術支出(項) 2,742
七、文化體育與傳媒支出 6,416
 文化 2,736
   行政運行 222
   一般行政管理事務 11
   機關服務 0
   圖書館 118
   文化展示及紀念機構 0
   藝術表演場所 0
   藝術表演團體 18
   文化活動 41
   群眾文化 436
   文化交流與合作 0
   文化創作與保護 0
   文化市場管理 0
   其他文化支出 1,890
 文物 191
   行政運行 30
   一般行政管理事務 2
   機關服務 2
   文物保護 11
   博物館 81
   歷史名城與古跡 0
   其他文物支出 65
 體育 325
   行政運行 189
   一般行政管理事務 21
   機關服務 9
   運動項目管理 0
   體育競賽 36
   體育訓練 0
   體育場館 59
   群眾體育 3
   體育交流與合作 0
   其他體育支出 8
 新聞出版廣播影視 3,099
   行政運行 2
   一般行政管理事務 0
   機關服務 112
   廣播 116
   電視 2,724
   電影 70
   新聞通訊 0
   出版發行 0
   版權管理 0
   其他新聞出版廣播影視支出 75
 其他文化體育與傳媒支出(款) 65
   宣傳文化發展專項支出 9
   文化產業發展專項支出 56
   其他文化體育與傳媒支出(項) 0
八、社會保障和就業支出 46,127
 人力資源和社會保障管理事務 1,448
   行政運行 313
   一般行政管理事務 41
   機關服務 23
   綜合業務管理 20
   勞動保障監察 16
   就業管理事務 0
   社會保險業務管理事務 38
   信息化建設 0
   社會保險經辦機構 313
   勞動關系和維權 21
   公共就業服務和職業技能鑒定機構 0
   勞動人事爭議調解仲裁 14
   其他人力資源和社會保障管理事務支出 649
 民政管理事務 1,176
   行政運行 217
   一般行政管理事務 30
   機關服務 0
   擁軍優屬 0
   老齡事務 19
   民間組織管理 0
   行政區劃和地名管理 5
   基層政權和社區建設 245
   部隊供應 0
   其他民政管理事務支出 660
 行政事業單位離退休 15,189
   歸口管理的行政單位離退休 8,752
   事業單位離退休 6,291
   離退休人員管理機構 87
   未歸口管理的行政單位離退休 0
   機關事業單位基本養老保險繳費支出 0
   機關事業單位職業年金繳費支出 0
   對機關事業單位基本養老保險基金的補助 0
   其他行政事業單位離退休支出 59
 企業改革補助 35
   企業關閉破產補助 0
   廠辦大集體改革補助 0
   其他企業改革發展補助 35
 就業補助 2,361
   就業創業服務補貼 0
   職業培訓補貼 180
   社會保險補貼 0
   公益性崗位補貼 0
   職業技能鑒定補貼 0
   就業見習補貼 0
   高技能人才培養補助 353
   求職創業補貼 0
   其他就業補助支出 1,828
 撫恤 3,932
   死亡撫恤 920
   傷殘撫恤 0
   在鄉復員、退伍軍人生活補助 816
   優撫事業單位支出 10
   義務兵優待 0
   農村籍退役士兵老年生活補助 0
   其他優撫支出 2,186
 退役安置 1,142
   退役士兵安置 701
   軍隊移交政府的離退休人員安置 18
   軍隊移交政府離退休干部管理機構 0
   退役士兵管理教育 0
   其他退役安置支出 374
 社會福利 2,017
   兒童福利 166
   老年福利 669
   假肢矯形 0
   殯葬 514
   社會福利事業單位 79
   其他社會福利支出 589
 殘疾人事業 2,682
   行政運行 81
   一般行政管理事務 5
   機關服務 20
   殘疾人康復 287
   殘疾人就業和扶貧 182
   殘疾人體育 0
   殘疾人生活和護理補貼 445
   其他殘疾人事業支出 1,662
 自然災害生活救助 1,237
   中央自然災害生活補助 12
   地方自然災害生活補助 264
   自然災害災后重建補助 961
   其他自然災害生活救助支出 0
 紅十字事業 75
   行政運行 38
   一般行政管理事務 12
   機關服務 1
   其他紅十字事業支出 24
 最低生活保障 2,072
   城市最低生活保障金支出 593
   農村最低生活保障金支出 1,479
 臨時救助 134
   臨時救助支出 60
   流浪乞討人員救助支出 74
 特困人員供養 1,708
   城市特困人員供養支出 104
   農村五保供養支出 1,604
 補充道路交通事故社會救助基金 0
   交強險營業稅補助基金支出 0
   交強險罰款收入補助基金支出 0
 其他生活救助 85
   其他城市生活救助 4
   其他農村生活救助 81
 財政對基本養老保險基金的補助 9,092
   財政對企業職工基本養老保險基金的補助 0
   財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 9,084
   財政對其他基本養老保險基金的補助 8
 財政對其他社會保險基金的補助 0
   財政對失業保險基金的補助 0
   財政對工傷保險基金的補助 0
   財政對生育保險基金的補助 0
   其他財政對社會保險基金的補助
 其他社會保障和就業支出(款) 1,791
   其他社會保障和就業支出(項) 1,791
九、醫療衛生與計劃生育支出 57,068
 醫療衛生與計劃生育管理事務 600
   行政運行 397
   一般行政管理事務 47
   機關服務 0
   其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 156
 公立醫院 2,908
   綜合醫院 780
   中醫(民族)醫院 74
   傳染病醫院 0
   職業病防治醫院 0
   精神病醫院 0
   婦產醫院 1,333
   兒童醫院 0
   其他專科醫院 0
   福利醫院 0
   行業醫院 0
   處理醫療欠費 0
   其他公立醫院支出 721
 基層醫療衛生機構 17,427
   城市社區衛生機構 1,708
   鄉鎮衛生院 5,656
   其他基層醫療衛生機構支出 10,063
 公共衛生 6,904
   疾病預防控制機構 1,846
   衛生監督機構 152
   婦幼保健機構 486
   精神衛生機構 0
   應急救治機構 0
   采供血機構 0
   其他專業公共衛生機構 600
   基本公共衛生服務 3,020
   重大公共衛生專項 403
   突發公共衛生事件應急處理 27
   其他公共衛生支出 370
 中醫藥 100
   中醫(民族醫)藥專項 100
   其他中醫藥支出 0
 計劃生育事務 1,655
   計劃生育機構 0
   計劃生育服務 242
   其他計劃生育事務支出 1,413
 食品和藥品監督管理事務 1,162
   行政運行 492
   一般行政管理事務 -1
   機關服務 0
   藥品事務 6
   化妝品事務 4
   醫療器械事務 2
   食品安全事務 211
   事業運行 0
   其他食品和藥品監督管理事務支出 448
 行政事業單位醫療 3,074
   行政單位醫療 753
   事業單位醫療 1,885
   公務員醫療補助 0
   其他行政事業單位醫療支出 436
 財政對基本醫療保險基金的補助 16,942
   財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助 0
   財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助 16,942
   財政對新型農村合作醫療基金的補助 0
   財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助 0
   財政對其他基本醫療保險基金的補助 0
 醫療救助 1,411
   城鄉醫療救助 1,310
   疾病應急救助 80
   其他醫療救助支出 21
 優撫對象醫療 204
   優撫對象醫療補助 63
   其他優撫對象醫療支出 141
 其他醫療衛生與計劃生育支出(款) 4,781
   其他醫療衛生與計劃生育支出(項) 4,781
十、節能環保支出 9,022
 環境保護管理事務 595
   行政運行 371
   一般行政管理事務 13
   機關服務 105
   環境保護宣傳 0
   環境保護法規、規劃及標準 25
   環境國際合作及履約 0
   環境保護行政許可 0
   其他環境保護管理事務支出 81
 環境監測與監察 203
   建設項目環評審查與監督 0
   核與輻射安全監督 0
   其他環境監測與監察支出 203
 污染防治 7,788
   大氣 324
   水體 810
   噪聲 0
   固體廢棄物與化學品 0
   放射源和放射性廢物監管 0
   輻射 0
   其他污染防治支出 6,654
 自然生態保護 110
   生態保護 0
   農村環境保護 110
   自然保護區 0
   生物及物種資源保護 0
   其他自然生態保護支出 16
 天然林保護 0
   森林管護 0
   社會保險補助 0
   政策性社會性支出補助 0
   天然林保護工程建設 0
   其他天然林保護支出 0
 退耕還林 0
   退耕現金 0
   退耕還林糧食折現補貼 0
   退耕還林糧食費用補貼 0
   退耕還林工程建設 0
   其他退耕還林支出 0
 風沙荒漠治理 0
   京津風沙源治理工程建設 0
   其他風沙荒漠治理支出 0
 退牧還草 0
   退牧還草工程建設 0
   其他退牧還草支出 0
 已墾草原退耕還草(款) 0
   已墾草原退耕還草(項) 0
 能源節約利用(款) 301
   能源節約利用(項) 301
 污染減排 25
   環境監測與信息 25
   環境執法監察 0
   減排專項支出 0
   清潔生產專項支出 0
   其他污染減排支出
 可再生能源(款) 0
   可再生能源(項) 0
 循環經濟(款) 0
   循環經濟(項) 0
 能源管理事務 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   能源預測預警 0
   能源戰略規劃與實施 0
   能源科技裝備 0
   能源行業管理 0
   能源管理 0
   石油儲備發展管理 0
   能源調查 0
   信息化建設 0
   農村電網建設 0
   事業運行 0
   其他能源管理事務支出 0
 其他節能環保支出(款) 0
   其他節能環保支出(項) 0
十一、城鄉社區支出 10,174
 城鄉社區管理事務 2,220
   行政運行 1,001
   一般行政管理事務 82
   機關服務 30
   城管執法 146
   工程建設標準規范編制與監管 0
   工程建設管理 0
   市政公用行業市場監管 0
   國家重點風景區規劃與保護 0
   住宅建設與房地產市場監管 0
   執業資格注冊、資質審查 0
   其他城鄉社區管理事務支出 961
 城鄉社區規劃與管理(款) 84
   城鄉社區規劃與管理(項) 84
 城鄉社區公共設施 322
   小城鎮基礎設施建設 0
   其他城鄉社區公共設施支出 322
 城鄉社區環境衛生(款) 48
   城鄉社區環境衛生(項) 48
 建設市場管理與監督(款) 44
   建設市場管理與監督(項) 44
 其他城鄉社區支出(款) 7,456
   其他城鄉社區支出(項) 7,456
十二、農林水支出 12,086
 農業 3,793
   行政運行 558
   一般行政管理事務 30
   機關服務 0
   事業運行 1,361
   農墾運行 0
   科技轉化與推廣服務 79
   病蟲害控制 148
   農產品質量安全 85
   執法監管 0
   統計監測與信息服務 0
   農業行業業務管理 30
   對外交流與合作 0
   防災救災 15
   穩定農民收入補貼 0
   農業結構調整補貼 0
   農業生產支持補貼 0
   農業組織化與產業化經營 16
   農產品加工與促銷 25
   農村公益事業 0
   綜合財力補助 0
   農業資源保護修復與利用 18
   農村道路建設 0
   成品油價格改革對漁業的補貼 179
   對高校畢業生到基層任職補助 53
   其他農業支出 1,196
 林業 2,401
   行政運行 323
   一般行政管理事務 17
   機關服務 0
   林業事業機構 37
   森林培育 382
   林業技術推廣 2
   森林資源管理 0
   森林資源監測 0
   森林生態效益補償 916
   林業自然保護區 10
   動植物保護 0
   濕地保護 0
   林業執法與監督 21
   林業檢疫檢測 0
   防沙治沙 0
   林業質量安全 0
   林業工程與項目管理 4
   林業對外合作與交流 0
   林業產業化 0
   信息管理 0
   林業政策制定與宣傳 0
   林業資金審計稽查 0
   林區公共支出 0
   林業貸款貼息 0
   成品油價格改革對林業的補貼 0
   林業防災減災 86
   其他林業支出 603
 水利 110
   行政運行 307
   一般行政管理事務 18
   機關服務 0
   水利行業業務管理 55
   水利工程建設 -1,684
   水利工程運行與維護 0
   長江黃河等流域管理 0
   水利前期工作 0
   水利執法監督 0
   水土保持 0
   水資源節約管理與保護 10
   水質監測 10
   水文測報 0
   防汛 530
   抗旱 0
   農田水利 28
   水利技術推廣 0
   國際河流治理與管理 0
   江河湖庫水系綜合整治 0
   大中型水庫移民后期扶持專項支出 42
   水利安全監督 0
   砂石資源費支出 0
   信息管理 0
   水利建設移民支出 14
   農村人畜飲水 0
   其他水利支出 780
 南水北調 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   南水北調工程建設 0
   政策研究與信息管理 0
   工程稽查 0
   前期工作 0
   南水北調技術推廣 0
   環境、移民及水資源管理與保護 0
   其他南水北調支出 0
 扶貧 3,379
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   農村基礎設施建設 15
   生產發展 0
   社會發展 0
   扶貧貸款獎補和貼息 0
   “三西”農業建設專項補助 0
   扶貧事業機構 29
   其他扶貧支出 3,335
 農業綜合開發 701
   機構運行 0
   土地治理 701
   產業化經營 0
   科技示范 0
   其他農業綜合開發支出 0
 農村綜合改革 1,365
   對村級一事一議的補助 747
   國有農場辦社會職能改革補助 0
   對村民委員會和村黨支部的補助 537
   對村集體經濟組織的補助 0
   農村綜合改革示范試點補助 0
   其他農村綜合改革支出 81
 普惠金融發展支出 116
   支持農村金融機構 0
   涉農貸款增量獎勵 0
   農業保險保費補貼 112
   創業擔保貸款貼息 8
   補充創業擔保貸款基金 0
   其他普惠金融發展支出 -4
 目標價格補貼 0
   棉花目標價格補貼 0
   大豆目標價格補貼 0
   其他目標價格補貼 0
 其他農林水支出(款) 221
   化解其他公益性鄉村債務支出 0
   其他農林水支出(項) 221
十三、交通運輸支出 2,836
 公路水路運輸 2,000
   行政運行 480
   一般行政管理事務 26
   機關服務 843
   公路建設 522
   公路養護 0
   交通運輸信息化建設 0
   公路和運輸安全 0
   公路還貸專項 0
   公路運輸管理 0
   公路和運輸技術標準化建設 0
   港口設施 0
   航道維護 0
   船舶檢驗 0
   救助打撈 0
   內河運輸 0
   遠洋運輸 0
   海事管理 0
   航標事業發展支出 0
   水路運輸管理支出 0
   口岸建設 0
   取消政府還貸二級公路收費專項支出 0
   其他公路水路運輸支出 129
 鐵路運輸 286
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   鐵路路網建設 286
   鐵路還貸專項 0
   鐵路安全 0
   鐵路專項運輸 0
   行業監管 0
   其他鐵路運輸支出 0
 民用航空運輸 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   機場建設 0
   空管系統建設 0
   民航還貸專項支出 0
   民用航空安全 0
   民航專項運輸 0
   其他民用航空運輸支出 0
 成品油價格改革對交通運輸的補貼 528
   對城市公交的補貼 141
   對農村道路客運的補貼 1
   對出租車的補貼 0
   成品油價格改革補貼其他支出 386
 郵政業支出 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   行業監管 0
   郵政普遍服務與特殊服務 0
   其他郵政業支出 0
 車輛購置稅支出 21
   車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 21
   車輛購置稅用于農村公路建設支出 0
   車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼支出 0
   車輛購置稅其他支出 0
 其他交通運輸支出(款) 1
   公共交通運營補助 0
   其他交通運輸支出(項) 1
十四、資源勘探信息等支出 2,165
 資源勘探開發 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   煤炭勘探開采和洗選 0
   石油和天然氣勘探開采 0
   黑色金屬礦勘探和采選 0
   有色金屬礦勘探和采選 0
   非金屬礦勘探和采選 0
   其他資源勘探業支出 0
 制造業 595
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   紡織業 0
   醫藥制造業 0
   非金屬礦物制品業 0
   通信設備、計算機及其他電子設備制造業 0
   交通運輸設備制造業 0
   電氣機械及器材制造業 0
   工藝品及其他制造業 0
   石油加工、煉焦及核燃料加工業 0
   化學原料及化學制品制造業 0
   黑色金屬冶煉及壓延加工業 0
   有色金屬冶煉及壓延加工業 0
   其他制造業支出 595
 建筑業 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   其他建筑業支出 0
 工業和信息產業監管 107
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 17
   戰備應急 0
   信息安全建設 0
   專用通信 0
   無線電監管 10
   工業和信息產業戰略研究與標準制定 0
   工業和信息產業支持 0
   電子專項工程 0
   行業監管 0
   技術基礎研究 0
   其他工業和信息產業監管支出 80
 安全生產監管 430
   行政運行 199
   一般行政管理事務 12
   機關服務 0
   國務院安委會專項 0
   安全監管監察專項 129
   應急救援支出 0
   煤炭安全 0
   其他安全生產監管支出 90
 國有資產監管 275
   行政運行 0
   一般行政管理事務 12
   機關服務 158
   國有企業監事會專項 0
   中央企業專項管理 0
   其他國有資產監管支出 105
 支持中小企業發展和管理支出 758
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   科技型中小企業技術創新基金 0
   中小企業發展專項 677
   其他支持中小企業發展和管理支出 81
 其他資源勘探信息等支出(款) 0
   黃金事務 0
   建設項目貸款貼息 0
   技術改造支出 0
   中藥材扶持資金支出 0
   重點產業振興和技術改造項目貸款貼息 0
   其他資源勘探信息等支出(項) 0
十五、商業服務業等支出 669
 商業流通事務 278
   行政運行 160
   一般行政管理事務 9
   機關服務 0
   食品流通安全補貼 0
   市場監測及信息管理 0
   民貿企業補貼 0
   民貿民品貸款貼息 0
   事業運行 0
   其他商業流通事務支出 109
 旅游業管理與服務支出 126
   行政運行 113
   一般行政管理事務 7
   機關服務 0
   旅游宣傳 6
   旅游行業業務管理 0
   其他旅游業管理與服務支出 0
 涉外發展服務支出 259
   行政運行 0
   一般行政管理事務 63
   機關服務 0
   外商投資環境建設補助資金 0
   其他涉外發展服務支出 196
 其他商業服務業等支出(款) 6
   服務業基礎設施建設 0
   其他商業服務業等支出(項) 6
十六、金融支出 33
 金融部門行政支出 17
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   安全防衛 0
   事業運行 0
   金融部門其他行政支出 17
 金融部門監管支出 0
   貨幣發行 0
   金融服務 0
   反假幣 0
   重點金融機構監管 0
   金融稽查與案件處理 0
   金融行業電子化建設 0
   從業人員資格考試 0
   反洗錢 0
   金融部門其他監管支出 0
 金融發展支出 0
   政策性銀行虧損補貼 0
   商業銀行貸款貼息 0
   補充資本金 0
   風險基金補助 0
   其他金融發展支出 0
 金融調控支出 0
   中央銀行虧損補貼 0
   其他金融調控支出 0
 其他金融支出(款) 16
   其他金融支出(項) 16
十七、援助其他地區支出 0
 一般公共服務 0
 教育 0
 文化體育與傳媒 0
 醫療衛生 0
 節能環保 0
 農業 0
 交通運輸 0
 住房保障 0
 其他支出 0
十八、國土海洋氣象等支出 3,531
 國土資源事務 3,253
   行政運行 623
   一般行政管理事務 33
   機關服務 0
   國土資源規劃及管理 0
   土地資源調查 0
   土地資源利用與保護 0
   國土資源社會公益服務 0
   國土資源行業業務管理 0
   國土資源調查 0
   國土整治 1,989
   地質災害防治 96
   土地資源儲備支出 0
   地質及礦產資源調查 0
   地質礦產資源利用與保護 0
   地質轉產項目財政貼息 0
   國外風險勘查 0
   地質勘查基金(周轉金)支出 0
   事業運行 63
   其他國土資源事務支出 449
 海洋管理事務 1
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   海域使用管理 0
   海洋環境保護與監測 0
   海洋調查評價 0
   海洋權益維護 0
   海洋執法監察 0
   海洋防災減災 0
   海洋衛星 0
   極地考察 0
   海洋礦產資源勘探研究 0
   海港航標維護 0
   海水淡化 0
   無居民海島使用金支出 0
   海島和海域保護 0
   事業運行 0
   其他海洋管理事務支出 1
 測繪事務 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   基礎測繪 0
   航空攝影 0
   測繪工程建設 0
   事業運行 0
   其他測繪事務支出 0
 地震事務
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   地震監測 0
   地震預測預報 0
   地震災害預防 0
   地震應急救援 0
   地震環境探察 0
   防震減災信息管理 0
   防震減災基礎管理 0
   地震事業機構 0
   其他地震事務支出
 氣象事務 277
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   氣象事業機構 58
   氣象探測 0
   氣象信息傳輸及管理 0
   氣象預報預測 0
   氣象服務 2
   氣象裝備保障維護 187
   氣象基礎設施建設與維修 30
   氣象衛星 0
   氣象法規與標準 0
   氣象資金審計稽查 0
   其他氣象事務支出 0
 其他國土海洋氣象等支出(款) 0
   其他國土海洋氣象等支出(項) 0
十九、住房保障支出 2,869
 保障性安居工程支出 739
   廉租住房 0
   沉陷區治理 0
   棚戶區改造 37
   少數民族地區游牧民定居工程 0
   農村危房改造 8
   公共租賃住房 691
   保障性住房租金補貼 0
   其他保障性安居工程支出 3
 住房改革支出 2,057
   住房公積金 2,057
   提租補貼 0
   購房補貼 0
 城鄉社區住宅 73
   公有住房建設和維修改造支出 0
   住房公積金管理 62
   其他城鄉社區住宅支出 11
二十、糧油物資儲備支出 1,441
 糧油事務 254
   行政運行 246
   一般行政管理事務 8
   機關服務 0
   糧食財務與審計支出 0
   糧食信息統計 0
   糧食專項業務活動 0
   國家糧油差價補貼 0
   糧食財務掛賬利息補貼 0
   糧食財務掛賬消化款 0
   處理陳化糧補貼 0
   糧食風險基金 0
   糧油市場調控專項資金 0
   事業運行 0
   其他糧油事務支出 0
 物資事務 0
   行政運行 0
   一般行政管理事務 0
   機關服務 0
   鐵路專用線 0
   護庫武警和民兵支出 0
   物資保管與保養 0
   專項貸款利息 0
   物資轉移 0
   物資輪換 0
   倉庫建設 0
   倉庫安防 0
   事業運行 0
   其他物資事務支出 0
 能源儲備 0
   石油儲備支出 0
   天然鈾能源儲備 0
   煤炭儲備 0
   其他能源儲備 0
 糧油儲備 1,175
   儲備糧油補貼 0
   儲備糧油差價補貼 0
   儲備糧(油)庫建設 0
   最低收購價政策支出 0
   其他糧油儲備支出 1,175
 重要商品儲備 12
   棉花儲備 0
   食糖儲備 0
   肉類儲備 0
   化肥儲備 0
   農藥儲備 0
   邊銷茶儲備 0
   羊毛儲備 0
   醫藥儲備 0
   食鹽儲備 12
   戰略物資儲備 0
   其他重要商品儲備支出 0
其他支出(類) 23
 其他支出(款) 23
   其他支出(項) 23
二十一、債務付息支出 368
 地方政府一般債務付息支出 368
   地方政府一般債券付息支出 368
   地方政府向外國政府借款付息支出 0
   地方政府向國際組織借款付息支出 0
   地方政府其他一般債務付息支出 0
二十二、債務發行費用支出
 地方政府一般債務發行費用支出

Sheet 7: 關于恩平市本級一般公共預算支出決算的說明

關于恩平市本級一般公共預算支出決算的說明









1.2017年醫療衛生與計劃生育支出57068萬元,比上年增加17663萬元,增長44.82%。主要原因是:大槐中心衛生院和婦幼保健院建設項目資金支出金額較大。
2.2017年節能環保支出9022萬元,比上年增加6327萬元,增長234.77%。主要原因是:從2017年起加大排污整治項目資金投入。
3.2017年農林水事務支出12086萬元,比上年減少27439萬元,降低55.95%。主要原因是:
(1)2017年部分科目調整到政府基金科目支出。
(2)21303水利科目1683.5萬元因歷史原因調整為貸方支出。







(3)2017年高標準基本農田建設和農業綜合開發建設的項目和資金投入比上年減少。








Sheet 8: 5.一般公共預算基本支出(按經濟分類)

表5:
2017年恩平市本級一般公共預算基本支出決算表              (按經濟分類)

單位:萬元
項目 決算數
基本支出合計 124,756
工資福利支出 72,631
 基本工資 32,984
 津貼補貼 26,069
 獎金 3,628
 其他社會保障繳費 2,781
 伙食補助費 60
 績效工資 2,870
 機關事業單位基本養老保險繳費 1,509
 職業年金繳費 -
 其他工資福利支出 2,730
商品和服務支出 5,764
 辦公費 940
 印刷費 34
 咨詢費 4
 手續費 2
 水費 16
 電費 110
 郵電費 110
 取暖費 -
 物業管理費 4
 差旅費 93
 因公出國(境)費用 24
 維修(護)費 56
 租賃費 3
 會議費 82
 培訓費 50
 公務接待費 251
 專用材料費 5
 被裝購置費 5
 專用燃料費 2
 勞務費 24
 委托業務費 1
 工會經費 34
 福利費 11
 公務用車運行維護費 665
 其他交通費用 1,651
 稅金及附加費用 6
 其他商品和服務支出 1,581
對個人和家庭的補助 46,361
 離休費 559
 退休費 11,051
 退職(役)費 8
 撫恤金 542
 生活補助 13,249
 救濟費 4,833
 醫療費 1,917
 助學金 -
 獎勵金 -
 生產補貼 -
 住房公積金 5,000
 提租補貼 -
 購房補貼 14
 采暖補貼 -
 物業服務補貼 -
 其他對個人和家庭的補助支出 9,188

Sheet 9: 6.“三公”經費決算表

表6:
2017年恩平市“三公”經費決算表

單位:萬元
項目 決算數
“三公”經費 2286
其中:(一)因公出國(境)支出 34
(二)公務用車購置及運行維護支出 1314
1.公務用車購置 257
    2.公務用車運行維護費 1057
(三)公務接待費支出 938

Sheet 10: 關于恩平市本季一般公共預算“三公”經費決算的說明

關于恩平市一般公共預算“三公”經費決算的說明

一、“三公”經費的構成








1.因公出國(境)經費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。








2.公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。








3.公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。








二、2017年“三公”經費變動情況








   1.2017年“三公“經費比上年增加44萬元,其中:因公出國(境)支出無變化,公務用車購置及運行維護支出增加169萬元(公務用車購置增加182萬元,公務用車運行維護費減少13萬元),公務接待費減少125萬元。
2.變動原因:一是因公出國(境)支出與去年持平,二是公務用車運行維護費減少,主要是公車保有量減少;三是公務用車購置增加主要是由于個別單位在2016年購車時政府采購手續未辦妥,預算安排的資金未能在當年使用,需在2017年預算安排;四是公務接待費減少,主要是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

Sheet 11: 7.2017年恩平市級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

表:7


2017年恩平市級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表
(按項目分地區)



單位:萬元
項目 恩平市
一、返還性支出 0
二、一般性轉移支付支出 0
三、專項轉移支付 0

Sheet 12: 8.政府一般債務限額和余額情況表

表8:
政府一般債務限額和余額情況表

單位:萬元
項目 執行情況
一、上年末一般債務余額 111,255.00
二、本年一般債務余額 113,676.00
三、本年新增一般債務轉貸收入 102,500.00
四、本年一般債務還本額 100,079.00

Sheet 13: 9.政府性基金收入表

表9:
2017年恩平市政府性基金收入決算表

單位:萬元
項目 決算數
收入總計 157,713
一、本級收入 135,526
其中:國有土地使用權出讓收入 125,505
        土地出讓價款收入 111,447
        補繳的土地價款 -
         劃撥土地收入 1,400
        繳納新增建設用地土地有償使用費 -2,983
        其他土地出讓收入 15,641
城市公用事業附加收入 1,078
農業土地開發資金收入 690
城市基礎設施配套費收入 6,539
污水處理費收入 1,224
新型墻體材料專項基金收入 41
彩票公益金收入 449
   福利彩票公益金收入 371
   體育彩票公益金收入 78
二、轉移性收入 22,187
上級補助收入 2,607
上年結余 11,080
債務(轉貸)收入 8,500

Sheet 14: 10.政府性基金支出表

表10:
2017年恩平市本級政府性基金支出決算表

單位:萬元
項目 決算數
一、文化體育與傳媒支出 38
市本級支出 38
對下級轉移支付 -
二、社會保障和就業支出 1,755
本級支出 1,755
對下級轉移支付 -
三、城鄉社區支出 66,857
本級支出 66,857
對下級轉移支付 -
四、農林水支出 56
本級支出 56
對下級轉移支付 -
五、交通運輸支出 50
本級支出 50
對下級轉移支付 -
六、資源勘探信息等支出 -
本級支出 -
對下級轉移支付 -
七、其他支出 625
本級支出 625
對下級轉移支付 -
八、調出資金 -
支出總計 69,381
1.市本級支出 69,381
2. 對下級轉移支付 -
3. 調出資金 -

Sheet 15: 11.2017年恩平市本級政府性基金預算支出決算表

表11:
2017年恩平市本級政府性基金預算支出決算表

單位:萬元
項目 決算數
本級政府性基金支出合計 69,381
一、文化體育與傳媒支出 38
國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出 38
二、社會保障和就業支出 1,755
大中型水庫移民后期扶持基金支出 1,721
小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 34
三、節能環保支出 -
可再生能源電價附加收入安排的支出 -
四、城鄉社區支出 66,857
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 62,505
城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出 1,078
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 -
農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出 619
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 2,413
污水處理費及對應專項債務收入安排的支出 242
五、農林水支出 56
大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出 56
三峽水庫庫區基金支出 -
國家重大水利工程建設基金及對應專項債務收入安排的支出 -
六、交通運輸支出 50
海南省高等級公路車輛通行附加費及對應專項債務收入安排的支出 -
車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出 -
港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 50
民航發展基金支出 -
七、資源勘探信息等支出 -
新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出 -
農網還貸資金支出 -
八、商業服務業等支出 -
旅游發展基金支出 -
九、其他支出 625
彩票發行銷售機構業務費安排的支出 19
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 606
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 -

Sheet 16: 12.2017年恩平市級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

表:12


2017年恩平市級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表
(按項目分地區)



單位:萬元
項目 恩平市
- -
- -
- -

Sheet 17: 13.政府專項債務限額和余額情況表

表13:
政府專項債務限額和余額情況表

單位:萬元
項目 執行情況
一、上年末專項債務余額 61,573.00
二、本年專項債務余額 61,236.00
三、本年新增專項債務轉貸收入 8,500.00
四、本年專項債務還本額 8,837.00

Sheet 18: 14.國有資本經營預算收入表

表14:
2017年恩平市國有資本經營預算收入決算表

單位:萬元
項目 決算數
收入總計 1952
一、本年收入合計 833
(一)利潤收入 704
(二)股利、股息收入 0
(三)產權轉讓收入 0
(四)清算收入 0
(五)其他國有資本經營預算收入 129
二、轉移性收入 0
    國有資本經營預算轉移支付收入 0
三、上年結轉結余 1,119

Sheet 19: 15.國有資本經營預算支出表

表15:
2017年恩平市國有資本經營預算支出決算表

單位:萬元
支出 決算數
支出總計 1952
一、本年支出總計 185
(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 151
(二)國有企業資本金注入
(三)國有企業政策性補貼
(四)其他國有資本經營預算支出 34
二、轉移性支出 1,767
調出資金 1,767
三、結轉下年

Sheet 20: 16.社會保險基金收支表

表16:
恩平市社會保險基金預算收入決算表

單位:萬元
項目 決算數
社會保險基金收入合計 120121
一、企業職工養老保險 59530
1.征繳收入 40636
2.利息收入 2266
3.轉移收入 628
4.上級補助收入 16000
二、城鎮職工基本醫療保險 19645
1.基本醫療保險費收入 19030
2.利息收入 469
3.財政補貼收入 140
4. 轉移收入 6
三、失業保險 1246
1.征繳收入 894
2.利息收入 352
   3.轉移收入
四、生育保險 726
1.征繳收入 649
2.利息收入 76
五、工傷保險 930
1.征繳收入 829
2.利息收入 100
3.其他收入 1
六、城鄉居民養老保險 10731
1.個人繳費收入 1866
2.利息收入 219
3.政府補貼收入 8644
其中:對基礎養老金的補貼收入 8066
      對個人繳費的補貼收入 498
       他財政補助收入 80
4.轉移收入 2
5.其他收入
七、城鄉居民醫療保險 27313
1.征繳收入 10263
2.利息收入 187
3.財政補貼收入 16863

Sheet 21: 17.社會保險基金支出表

表17:
2017年恩平市社會保險基金預算支出決算表

單位:萬元
項目 決算數
社會保險基金支出合計 112789
一、企業職工養老保險 65171
1.基本養老金支出 62093
2.喪葬撫恤補助支出 1480
3.轉移支出 472
4.上解上級支出 1125
二、城鎮職工基本醫療保險 16909
1.基本醫療保險待遇支出 15865
2.上解上級支出
3.其他支出 1044
三、失業保險 997
1.失業保險金支出 352
2.醫療補助金支出 87
3.上解上級支出 38
4.穩定崗位補助支出 226
 5.其他費用支出 293
四、生育保險 1266
1.生育津貼支出 461
2.生育醫療支出 724
3.上解上級支出 81
五、工傷保險 976
1.工傷保險待遇支出 916
2.勞動能力鑒定支出 0
3.工傷預防費用支出 2
4.上解上級支出 101
5.其他支出 -43
六、城鄉居民養老保險 8961
1.基礎養老金支出 8669
2.個人賬戶養老金支出 175
3.轉移支出 4
4.喪葬撫恤補助支出 113
七、城鄉居民醫療保險 18509
1.基本醫療保險待遇支出 16220
2.上解上級支出 1146
   3.城鄉居民大病醫療保險支出 1143




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